Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FD 0177/24, pracovný odev - kuchyňa - Alena Vaculová SLOVEX
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Alena Vaculová SLOVEX , Cena spolu: 127,01€ bez DPH , Číslo:: FD 0177/24 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0173/24, knihy do školy - Branislav turan, život a zdravie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Branislav turan, život a zdravie , Cena spolu: 120,90€ bez DPH , Číslo:: FD 0173/24 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0179/24, zneškodnenie odpadu - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 14,40€ bez DPH , Číslo:: FD 0179/24 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0178/24, za potraviny - Alena Vaculová SLOVEX
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Alena Vaculová SLOVEX , Cena spolu: 259,80€ bez DPH , Číslo:: FD 0178/24 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0176/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 134,04€ bez DPH , Číslo:: FD 0176/24 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0156/24, inovačné vzdelávanie - RAABE Slovensko s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 1000,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0156/24 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0175/24, regeneráciu trávnatej plochy na ihrisku - Záhradný servis Senica, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Záhradný servis Senica, s.r.o. , Cena spolu: 864,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0175/24 |
02.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0174/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 687,91€ bez DPH , Číslo:: FD 0174/24 |
02.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0172/24, zábradlie na schodisku ZŠ - KOV-PO s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOV-PO s.r.o. , Cena spolu: 747,60€ bez DPH , Číslo:: FD 0172/24 |
02.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0155/24, za potraviny - COOP Jednota Senica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Senica , Cena spolu: 94,37€ bez DPH , Číslo:: FD 0155/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0154/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 270,55€ bez DPH , Číslo:: FD 0154/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0153/24, za potraviny - COOP Jednota Senica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Senica , Cena spolu: 54,14€ bez DPH , Číslo:: FD 0153/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0152/24, za potraviny - COOP Jednota Senica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Senica , Cena spolu: 169,55€ bez DPH , Číslo:: FD 0152/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0151/24, okná na bytových domoch 263 a 264 - TERCO s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TERCO s.r.o. , Cena spolu: 31660,17€ bez DPH , Číslo:: FD 0151/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0150/24, za plyn škola - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s. , Cena spolu: 739,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0150/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0149/24, NULL - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s. , Cena spolu: 261,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0149/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0148/24, za plyn hasiči - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s. , Cena spolu: 82,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0148/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0147/24, elektrika škola - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: 239,36€ bez DPH , Číslo:: FD 0147/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0146/24, za verejné osvetlenie - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: 187,52€ bez DPH , Číslo:: FD 0146/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0145/24, elektrika DS, TJ, OcÚ, HZ a KD - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: 381,45€ bez DPH , Číslo:: FD 0145/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |