Zverejňovanie

15/2023, Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vrádište v roku 2023 - Obec Vrádište
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Obec Vrádište

17/2023, Zmluva o nájme nebytových priestorov - Obec Vrádište
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Obec Vrádište

Zmluva 17/2023
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: OZ LUSI centrum, Zodpovedná osoba: Lucia Ravasová

FD 0231/23, za potraviny ŠJ - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Cena spolu: 653,67€

FD 0226/23, za plyn hasiči - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s., Cena spolu: 90,00€ bez DPH

FD 0225/23, za plyn obec TJ KD - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s., Cena spolu: 425,00€ bez DPH

FD 0224/23, za plyn škola - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s., Cena spolu: 851,00€ bez DPH

FD 0223/23, internet - Tlapnet SK, a.s.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Tlapnet SK, a.s., Cena spolu: 15,9€

FD 0222/23, oprava krovinorezu - M-MAS, s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: M-MAS, s.r.o., Cena spolu: 101,00€ bez DPH

FD 0220/23, za energie obec, TJ, KD, HZ a DS - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Cena spolu: 389,52€ bez DPH

FD 0219/23, za energie škola - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Cena spolu: 267,59€ bez DPH

FD 0218/23, za energie verejné osvetlenie - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Cena spolu: 208,88€ bez DPH

FD 0217/23, za služby telefonne - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s., Cena spolu: 40,16€ bez DPH

FD 0216/23, hovorné - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s., Cena spolu: 55,08€ bez DPH

FD 0232/23, pečivo do ŠJ - ERI BAKERY, a.s.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: ERI BAKERY, a.s., Cena spolu: 153,23€ bez DPH

FD 0227/23, interiérové vybavenie do MŠ - Peter Lasák STOLÁRSTVO
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Peter Lasák STOLÁRSTVO, Cena spolu: 1850,00€ bez DPH

16/2023
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: TJ Družstevník Vrádište, Cena spolu: 3000€, Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Šedivý

FD 0221/23, doprava - Dušan Lašák
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Dušan Lašák, Cena spolu: 96,80€ bez DPH

FD 0215/23, zemné práce pre HZ - RENPO s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: RENPO s.r.o., Cena spolu: 108,00€ bez DPH

Zmluva15/2023
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Jednota dôchodcov Slovenska, Zodpovedná osoba: Stanzl Nováková Blažena