Zverejňovanie

15/2023, Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vrádište v roku 2023 - Obec Vrádište
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Vrádište , Číslo:: 15/2023

1/2024, Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 04/2010 zo dňa 18.11.2010 - Služby a Správa s.r.o
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Služby a Správa s.r.o , Číslo:: 1/2024

FD 0421/24, dochádzkový systém škola - MCDATA s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MCDATA s.r.o. , Cena spolu: 988,00€ , Číslo:: FD 0421/24

FD 0420/24, odvoz konárov - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 164,48€ , Číslo:: FD 0420/24

FD 0419/24, núdzové osvetlenie v KD - ELMODAN s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ELMODAN s.r.o. , Cena spolu: 680,40€ , Číslo:: FD 0419/24

FD 0418/24, tlačivá škola - RAABE Slovensko s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 49,50€ , Číslo:: FD 0418/24

FD 0417/24, premietacie plátno - alza.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: alza.sk , Cena spolu: 27,70€ , Číslo:: FD 0417/24

FD 0416/24, telefón obec - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 46,58€ , Číslo:: FD 0416/24

FD 0415/24, telefón škola - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 37,16€ , Číslo:: FD 0415/24

FD 0414/24, oprava rozhlasu - ELASON s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ELASON s.r.o. , Cena spolu: 124,20€ , Číslo:: FD 0414/24

FD 0413/24, nastavenie programov - TOPSET Solutions sr.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions sr.o. , Cena spolu: 96,00€ , Číslo:: FD 0413/24

23/2024, Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vrádište v roku 2024 - Obec Vrádište
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Vrádište , Číslo:: 23/2024

FD 0412/24, odvoz konárov - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 161,65€ , Číslo:: FD 0412/24

FD 0411/24, aktivácia pripojenia MŠ - Tlapnet SK, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tlapnet SK, a.s. , Cena spolu: 40,00€ , Číslo:: FD 0411/24

FD 0410/24, za mobil starosta - O2 Slovakia , s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia , s.r.o. , Cena spolu: 31,00€ , Číslo:: FD 0410/24

FD 0409/24, internet škola - Tlapnet SK, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tlapnet SK, a.s. , Cena spolu: 14,40€ , Číslo:: FD 0409/24

FD 0408/24, web stránka obce - EWORKS.sk s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 34,80€ , Číslo:: FD 0408/24

FD 0407/24, za plyn OcÚ, TJ, KD - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s. , Cena spolu: 261,00€ , Číslo:: FD 0407/24

FD 0406/24, za plyn hasiči - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s. , Cena spolu: 82,00€ , Číslo:: FD 0406/24

FD 0405/24, za energie DS, TJ, OCú, HZ, KD - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: 384,32€ , Číslo:: FD 0405/24