Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FD 0144/24, web stránka obce - EWORKS.sk s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 34,80€ bez DPH , Číslo:: FD 0144/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0143/24, internet obec - Tlapnet SK, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tlapnet SK, a.s. , Cena spolu: 179,90€ bez DPH , Číslo:: FD 0143/24 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0171/24, služby GDPR - Mgr. Peter Irša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Peter Irša , Cena spolu: 20,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0171/24 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0165/24, výkon technika - PROFIS spol. s r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PROFIS spol. s r.o. , Cena spolu: 42,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0165/24 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0164/24, za telefón škola - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 40,76€ bez DPH , Číslo:: FD 0164/24 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0163/24, za telefón obec - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 65,67€ bez DPH , Číslo:: FD 0163/24 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0162/24, za verejné osvetlenie - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: 71,94€ bez DPH , Číslo:: FD 0162/24 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0161/24, za energiu škola - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: 168,21€ bez DPH , Číslo:: FD 0161/24 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0158/24, za kuchynský odpad - Econia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Econia , Cena spolu: 28,80€ bez DPH , Číslo:: FD 0158/24 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0157/24, za výkon technika - PROFIS spol. s r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PROFIS spol. s r.o. , Cena spolu: 18,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0157/24 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0170/24, vývoz KO - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 561,99€ bez DPH , Číslo:: FD 0170/24 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0166/24, za pečivo - ERI BAKERY, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ERI BAKERY, a.s. , Cena spolu: 146,63€ bez DPH , Číslo:: FD 0166/24 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0160/24, Za mobil starosta - O2 Slovakia , s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia , s.r.o. , Cena spolu: 26,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0160/24 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0142/24, nastavenie programov - TOPSET Solutions sr.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions sr.o. , Cena spolu: 24,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0142/24 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0137/24, za tonery - Mikos comp, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mikos comp, s.r.o. , Cena spolu: 73,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0137/24 |
26.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0136/24, pristavenie kontajnera - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 64,72€ bez DPH , Číslo:: FD 0136/24 |
26.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0135/24, zálohovanie, online priestor - MCDATA Servis s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MCDATA Servis s.r.o. , Cena spolu: 119,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0135/24 |
26.03.2024 | Žiadny súbor |
9/2024, Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions sr.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions sr.o. , Číslo:: 9/2024 |
26.03.2024 | 6.84 MB (1 súbor) |
FD 0141/24, multilicencia Dane a odpady - TOPSET Solutions sr.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions sr.o. , Cena spolu: 222,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0141/24 |
25.03.2024 | Žiadny súbor |
8/2024, Zmluva o poskytovaní služieb v obclasti informačných technologií - MCDATA Servis s.r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: MCDATA Servis s.r.o. , Číslo:: 8/2024 |
22.03.2024 | 3.85 MB (1 súbor) |