Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FD 0121/24, za vodu TJ - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 31,75€ bez DPH , Číslo:: FD 0121/24 |
17.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0120/24, za vodu škola - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 34,63€ bez DPH , Číslo:: FD 0120/24 |
17.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0138/24, odvoz konárov - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 262,56€ bez DPH , Číslo:: FD 0138/24 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0128/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 49,39€ bez DPH , Číslo:: FD 0128/24 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0119/24, kancelárske potreby - REPRESS, spol. s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REPRESS, spol. s.r.o. , Cena spolu: 23,48€ bez DPH , Číslo:: FD 0119/24 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0134/24, za vývoz KO - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 574,31€ bez DPH , Číslo:: FD 0134/24 |
14.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0127/24, za potraviny - COOP Jednota Senica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Senica , Cena spolu: 83,84€ bez DPH , Číslo:: FD 0127/24 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0126/24, ekonomické poradenstvo - Euro Services Production, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Euro Services Production, s.r.o. , Cena spolu: 680,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0126/24 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0116/24, terénne úpravy, opravy výtlkov - Dan Iuras
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dan Iuras , Cena spolu: 360,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0116/24 |
12.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0125/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 372,11€ bez DPH , Číslo:: FD 0125/24 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0118/24, administ.-technické práce - Mesto Holíč
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Holíč , Cena spolu: 180,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0118/24 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0115/24, vývoz septiku škola - Farma MLS s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Farma MLS s.r.o. , Cena spolu: 466,55€ bez DPH , Číslo:: FD 0115/24 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0114/24, aktualizácia programov - TOPSET Solutions sr.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions sr.o. , Cena spolu: 1890,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0114/24 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0111/24, asfaltový recyklát - Stavební firma Plus, s.r.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stavební firma Plus, s.r. , Cena spolu: 161,63€ bez DPH , Číslo:: FD 0111/24 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0124/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 611,25€ bez DPH , Číslo:: FD 0124/24 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0123/24, pracovné zošity doplnok - RAABE Slovensko s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 44,66€ bez DPH , Číslo:: FD 0123/24 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0122/24, okná na bytových domoch 263 a 264 - TERCO s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TERCO s.r.o. , Cena spolu: 5000,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0122/24 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0113/24, telefón obec - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 67,38€ bez DPH , Číslo:: FD 0113/24 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0112/24, telefon škola - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 38,17€ bez DPH , Číslo:: FD 0112/24 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0110/24, za web stránku - EWORKS.sk s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 34,80€ bez DPH , Číslo:: FD 0110/24 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |