Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
15/2023, Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vrádište v roku 2023 - Obec Vrádište
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Vrádište , Číslo:: 15/2023 |
24.05.2025 | 937.6 kB (1 súbor) |
1/2024, Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 04/2010 zo dňa 18.11.2010 - Služby a Správa s.r.o
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Služby a Správa s.r.o , Číslo:: 1/2024 |
28.12.2024 | 1.04 MB (1 súbor) |
FD 0195/24, za vodu škola - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 34,63€ bez DPH , Číslo:: FD 0195/24 |
17.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0194/24, za vodu TJ - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 31,75€ bez DPH , Číslo:: FD 0194/24 |
17.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0193/24, za vodu KD - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 30,30€ bez DPH , Číslo:: FD 0193/24 |
17.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0191/24, nákladka bioodpadu do drtičky - RENPO s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RENPO s.r.o. , Cena spolu: 302,40€ bez DPH , Číslo:: FD 0191/24 |
17.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0188/24, dopropis - skartovačka - alza.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: alza.sk , Cena spolu: -83,83€ bez DPH , Číslo:: FD 0188/24 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0185/24, kurz prvej pomoci - Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica , Cena spolu: 100,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0185/24 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0184/24, materiál do školy (anténa, switch) - Tlapnet SK, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tlapnet SK, a.s. , Cena spolu: 55,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0184/24 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0192/24, preprava kontajnera s odpadom - Jurkovič s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jurkovič s.r.o. , Cena spolu: 53,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0192/24 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0190/24, drtenie - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 308,84€ bez DPH , Číslo:: FD 0190/24 |
12.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0187/24, nákup skartovačky - alza.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: alza.sk , Cena spolu: 83,83€ bez DPH , Číslo:: FD 0187/24 |
12.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0186/24, služby stavebný úrad - Mesto Holíč
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Holíč , Cena spolu: 2490,02€ bez DPH , Číslo:: FD 0186/24 |
12.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0189/24, vývoz KO - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 612,56€ bez DPH , Číslo:: FD 0189/24 |
11.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0183/24, tonery - Mikos comp, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mikos comp, s.r.o. , Cena spolu: 134,50€ bez DPH , Číslo:: FD 0183/24 |
11.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0182/24, plagáty na stavanie mája - Rangl Erik -Reklama
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Rangl Erik -Reklama , Cena spolu: 36,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0182/24 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0181/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 168,28€ bez DPH , Číslo:: FD 0181/24 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0168/24, knihy základná škola - Panta Rhei s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Panta Rhei s.r.o. , Cena spolu: 248,50€ bez DPH , Číslo:: FD 0168/24 |
08.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0180/24, oprava obecného rozhlasu - ELASON s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ELASON s.r.o. , Cena spolu: 198,36€ bez DPH , Číslo:: FD 0180/24 |
07.04.2024 | Žiadny súbor |
FD 0167/24, preprava škôlkari - Ok tour s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ok tour s.r.o. , Cena spolu: 70,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0167/24 |
05.04.2024 | Žiadny súbor |