Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FD 0137/24, za tonery - Mikos comp, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mikos comp, s.r.o. , Cena spolu: 73,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0137/24 |
26.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0136/24, pristavenie kontajnera - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 64,72€ bez DPH , Číslo:: FD 0136/24 |
26.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0135/24, zálohovanie, online priestor - MCDATA Servis s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MCDATA Servis s.r.o. , Cena spolu: 119,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0135/24 |
26.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0140/24, deratizácia objektov - Karol Bauml - Chemiko
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Karol Bauml - Chemiko , Cena spolu: 147,20€ bez DPH , Číslo:: FD 0140/24 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0139/24, odvoz konárov - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 215,76€ bez DPH , Číslo:: FD 0139/24 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0133/24, za plyn škola - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s. , Cena spolu: 739,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0133/24 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0132/24, malovanie KD a svadobky - Erij Baláž- BalVan
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Erij Baláž- BalVan , Cena spolu: 2097,60€ bez DPH , Číslo:: FD 0132/24 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0131/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 40,03€ bez DPH , Číslo:: FD 0131/24 |
19.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0130/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 161,88€ bez DPH , Číslo:: FD 0130/24 |
19.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0129/24, za pečivo - ERI BAKERY, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ERI BAKERY, a.s. , Cena spolu: 161,59€ bez DPH , Číslo:: FD 0129/24 |
19.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0117/24, čistiace + školské potreby škola - BAL TIP Slovaki, s r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BAL TIP Slovaki, s r.o. , Cena spolu: 452,42€ bez DPH , Číslo:: FD 0117/24 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0121/24, za vodu TJ - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 31,75€ bez DPH , Číslo:: FD 0121/24 |
17.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0120/24, za vodu škola - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 34,63€ bez DPH , Číslo:: FD 0120/24 |
17.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0138/24, odvoz konárov - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 262,56€ bez DPH , Číslo:: FD 0138/24 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0128/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 49,39€ bez DPH , Číslo:: FD 0128/24 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0119/24, kancelárske potreby - REPRESS, spol. s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: REPRESS, spol. s.r.o. , Cena spolu: 23,48€ bez DPH , Číslo:: FD 0119/24 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0134/24, za vývoz KO - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 574,31€ bez DPH , Číslo:: FD 0134/24 |
14.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0127/24, za potraviny - COOP Jednota Senica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Senica , Cena spolu: 83,84€ bez DPH , Číslo:: FD 0127/24 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0126/24, ekonomické poradenstvo - Euro Services Production, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Euro Services Production, s.r.o. , Cena spolu: 680,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0126/24 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0116/24, terénne úpravy, opravy výtlkov - Dan Iuras
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dan Iuras , Cena spolu: 360,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0116/24 |
12.03.2024 | Žiadny súbor |