Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
15/2023, Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vrádište v roku 2023 - Obec Vrádište
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Vrádište , Číslo:: 15/2023 |
24.05.2025 | 937.6 kB (1 súbor) |
1/2024, Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 04/2010 zo dňa 18.11.2010 - Služby a Správa s.r.o
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Služby a Správa s.r.o , Číslo:: 1/2024 |
28.12.2024 | 1.04 MB (1 súbor) |
FD 0142/24, nastavenie programov - TOPSET Solutions sr.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions sr.o. , Cena spolu: 24,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0142/24 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0137/24, za tonery - Mikos comp, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mikos comp, s.r.o. , Cena spolu: 73,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0137/24 |
26.03.2024 | Žiadny súbor |
9/2024, Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions sr.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions sr.o. , Číslo:: 9/2024 |
26.03.2024 | 6.84 MB (1 súbor) |
FD 0136/24, pristavenie kontajnera - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 64,72€ bez DPH , Číslo:: FD 0136/24 |
26.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0135/24, zálohovanie, online priestor - MCDATA Servis s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MCDATA Servis s.r.o. , Cena spolu: 119,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0135/24 |
26.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0141/24, multilicencia Dane a odpady - TOPSET Solutions sr.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions sr.o. , Cena spolu: 222,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0141/24 |
25.03.2024 | Žiadny súbor |
8/2024, Zmluva o poskytovaní služieb v obclasti informačných technologií - MCDATA Servis s.r.o.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: MCDATA Servis s.r.o. , Číslo:: 8/2024 |
22.03.2024 | 3.85 MB (1 súbor) |
7/2024, Odplatný prevod nehnuteľností - Štvrtecký, Bystrická
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Štvrtecký, Bystrická , Číslo:: 7/2024 |
21.03.2024 | 1.91 MB (1 súbor) |
6/2024, Zmluva č. 3240152 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Dobrovoľná požiarna ochr
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Dobrovoľná požiarna ochr , Číslo:: 6/2024 |
21.03.2024 | 2.24 MB (1 súbor) |
FD 0140/24, deratizácia objektov - Karol Bauml - Chemiko
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Karol Bauml - Chemiko , Cena spolu: 147,20€ bez DPH , Číslo:: FD 0140/24 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0139/24, odvoz konárov - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 215,76€ bez DPH , Číslo:: FD 0139/24 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0133/24, za plyn škola - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s. , Cena spolu: 739,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0133/24 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0132/24, malovanie KD a svadobky - Erij Baláž- BalVan
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Erij Baláž- BalVan , Cena spolu: 2097,60€ bez DPH , Číslo:: FD 0132/24 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0131/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 40,03€ bez DPH , Číslo:: FD 0131/24 |
19.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0130/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 161,88€ bez DPH , Číslo:: FD 0130/24 |
19.03.2024 | Žiadny súbor |
FD 0129/24, za pečivo - ERI BAKERY, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ERI BAKERY, a.s. , Cena spolu: 161,59€ bez DPH , Číslo:: FD 0129/24 |
19.03.2024 | Žiadny súbor |
Zápisnica zo zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 12.3.2024
Kategória: Zápisnice OZ |
19.03.2024 | 3.67 MB (1 súbor) |
FD 0117/24, čistiace + školské potreby škola - BAL TIP Slovaki, s r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BAL TIP Slovaki, s r.o. , Cena spolu: 452,42€ bez DPH , Číslo:: FD 0117/24 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |