Faktúry

FD 0379/24, skrine do školy - Peter Lasák STOLÁRSTVO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Lasák STOLÁRSTVO , Cena spolu: 1230,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0379/24

FD 0378/24, kontrola has.prístrojov HZ - PROFIS spol. s r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PROFIS spol. s r.o. , Cena spolu: 77,32€ bez DPH , Číslo:: FD 0378/24

FD 0377/24, zapojenie internetu HZ - Tlapnet SK, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tlapnet SK, a.s. , Cena spolu: 22,07€ bez DPH , Číslo:: FD 0377/24

FD 0376/24, prac.odev, materiál - hasiči - Firesystem, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Firesystem, s.r.o. , Cena spolu: 535,60€ bez DPH , Číslo:: FD 0376/24

FD 0375/24, vývoz žumpy škola - Farma MLS s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Farma MLS s.r.o. , Cena spolu: 466,56€ bez DPH , Číslo:: FD 0375/24

FD 0374/24, za verejné osvetlenie - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: 47,02€ bez DPH , Číslo:: FD 0374/24

FD 0373/24, za energiu - preplatok - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: -86,05€ bez DPH , Číslo:: FD 0373/24

FD 0372/24, nájomné 8-12/2024 - Správa a údržba ciest TTSK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Správa a údržba ciest TTSK , Cena spolu: 248,73€ bez DPH , Číslo:: FD 0372/24

FD 0371/24, služby projektového manažéra - Eva Švihelová
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Eva Švihelová , Cena spolu: 616,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0371/24

FD 0370/24, doprava - Jurkovič s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jurkovič s.r.o. , Cena spolu: 171,30€ bez DPH , Číslo:: FD 0370/24

FD 0369/24, za telefón škola - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 37,16€ bez DPH , Číslo:: FD 0369/24

FD 0368/24, za telefón obec - Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 46,40€ bez DPH , Číslo:: FD 0368/24

FD 0367/24, výkon technika - PROFIS spol. s r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PROFIS spol. s r.o. , Cena spolu: 18,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0367/24

FD 0366/24, výkon technika - PROFIS spol. s r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PROFIS spol. s r.o. , Cena spolu: 42,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0366/24

FD 0365/24, služby GDPR - Mgr. Peter Irša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Peter Irša , Cena spolu: 20,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0365/24

FD 0364/24, lanko na kosačku - M-MAS, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: M-MAS, s.r.o. , Cena spolu: 26,60€ bez DPH , Číslo:: FD 0364/24

FD 0363/24, za plyn OcÚ, TJ a KD - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s. , Cena spolu: 261,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0363/24

FD 0362/24, za plyn hasiči - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s. , Cena spolu: 82,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0362/24

FD 0361/24, za energie DS, TJ, OCú, HZ, KD - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: 384,32€ bez DPH , Číslo:: FD 0361/24

FD 0360/24, za verejné osvetlenie - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: 189,54€ bez DPH , Číslo:: FD 0360/24

FD 0359/24, za elektriku škola - MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s. , Cena spolu: 242,04€ bez DPH , Číslo:: FD 0359/24

FD 0358/24, za plyn škola - SPP , a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP , a.s. , Cena spolu: 739,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0358/24

FD 0357/24, za web stránku obce - EWORKS.sk s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 34,80€ bez DPH , Číslo:: FD 0357/24

FD 0356/24, internet - Tlapnet SK, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tlapnet SK, a.s. , Cena spolu: 17,90€ bez DPH , Číslo:: FD 0356/24

FD 0355/24, tlačivá škola - RAABE Slovensko s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 49,44€ bez DPH , Číslo:: FD 0355/24

FD 0354/24, za mobil starosta - O2 Slovakia , s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia , s.r.o. , Cena spolu: 43,93€ bez DPH , Číslo:: FD 0354/24

FD 0353/24, všeobecný materiál - úrad - Rangl Erik -Reklama
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Rangl Erik -Reklama , Cena spolu: 30,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0353/24

FD 0352/24, za potraviny - COLOR Company s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COLOR Company s.r.o. , Cena spolu: 103,01€ bez DPH , Číslo:: FD 0352/24

FD 0351/24, vývoz KO - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 585,16€ bez DPH , Číslo:: FD 0351/24

FD 0350/24, online priestor - MCDATA Servis s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MCDATA Servis s.r.o. , Cena spolu: 119,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0350/24

FD 0349/24, vývoz KO - Vepos Skalica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vepos Skalica , Cena spolu: 579,76€ bez DPH , Číslo:: FD 0349/24

FD 0348/24, kanalizačná rúra - UNISTAV spol s r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNISTAV spol s r.o. , Cena spolu: 180,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0348/24

FD 0346/24, pracovný odev + materiál hasiči - Firesystem, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Firesystem, s.r.o. , Cena spolu: 1048,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0346/24

FD 0347/24, služby stavebný úrad - Mesto Holíč
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Holíč , Cena spolu: 3426,15€ bez DPH , Číslo:: FD 0347/24

FD 0345/24, magnetická vitrína - MANUTAN Slovakia s r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MANUTAN Slovakia s r.o. , Cena spolu: 140,75€ bez DPH , Číslo:: FD 0345/24

FD 0343/24, za vodu KD - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 30,30€ bez DPH , Číslo:: FD 0343/24

FD 0342/24, za vodu škola - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 34,63€ bez DPH , Číslo:: FD 0342/24

FD 0341/24, za vodu TJ - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 31,75€ bez DPH , Číslo:: FD 0341/24

FD 0340/24, za vodu DS - BVS a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS a.s. , Cena spolu: 15,88€ bez DPH , Číslo:: FD 0340/24

FD 0339/24, vyhotovenie GP - Ing. Juraj Očkay
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Juraj Očkay , Cena spolu: 280,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0339/24

FD 0337/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 48,48€ bez DPH , Číslo:: FD 0337/24

FD 0338/24, tlačivá škola - RAABE Slovensko s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 44,66€ bez DPH , Číslo:: FD 0338/24

FD 0333/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 94,52€ bez DPH , Číslo:: FD 0333/24

FD 0332/24, za potraviny - COOP Jednota Senica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Senica , Cena spolu: 7,69€ bez DPH , Číslo:: FD 0332/24

FD 0331/24, tlačivá škola - RAABE Slovensko s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 49,20€ bez DPH , Číslo:: FD 0331/24

FD 0336/24, oprava verejného osvetlenia - ELASON s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ELASON s.r.o. , Cena spolu: 63,60€ bez DPH , Číslo:: FD 0336/24

FD 0317/24, monitorovacia správa Tepelné čerpadlá v KD - Ing. Martin Šišolák
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Martin Šišolák , Cena spolu: 100,00€ bez DPH , Číslo:: FD 0317/24

FD 0335/24, za potraviny - ERI BAKERY, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ERI BAKERY, a.s. , Cena spolu: 185,12€ bez DPH , Číslo:: FD 0335/24

FD 0334/24, za potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 160,94€ bez DPH , Číslo:: FD 0334/24

FD 0313/24, materiál na kosačku - M-MAS, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: M-MAS, s.r.o. , Cena spolu: 33,64€ bez DPH , Číslo:: FD 0313/24