FD 0217/23, za služby telefonne - Slovak Telekom, a.s.
Faktúry, 01.06.2023
Čislo: | FD 0217/23 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 35763469 |
Adresa dodávateľa / odberateľa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
Dátum vystavenia: | 1.6.2023 |
Dátum splatnosti / uzavretia: | 15.6.2023 |
Celková suma: | 40,16 € bez DPH |
Viaže sa k zmluve: | NULL |
Viaže sa k objednávke: | NULL |